上个月的记账客户分类写错了，这个月怎么改呢？上个月已经封帐了

甜甜圈 追问

2018-12-21 14:28

甜甜圈 追问

2018-12-21 14:29

把3号线的写到了2号线

甜甜圈 追问

2018-12-21 14:29

做一笔冲销的话，那上个月3号线的应收就少了啊

甜甜圈 追问

2018-12-21 14:29

这个月再做一笔正确的？

英老师 解答

2018-12-21 14:30

借计应收帐款-3号，贷计应收帐款-2号

甜甜圈 追问

2018-12-21 14:31

主营业务收入也是2号线呀

甜甜圈 追问

2018-12-21 14:32

怎么冲

英老师 解答

2018-12-21 14:37

如果全错了，做一个相反的分录冲回，再做一个正确的分录

甜甜圈 追问

2018-12-21 14:45

不会做相反的分录

英老师 解答

2018-12-21 15:02

同样的分录用红字做就是

甜甜圈 追问

2018-12-21 15:26

我们做冲销分录的时候，也就是你说的同样的分录用红字，是在开了红字发票以后才做的分录。那现在没有开红字发票，没有原始凭证，怎么做同样的红字分录呢？

英老师 解答

2018-12-21 15:30

开具了红字发票出要做红字分录，分录错误也可以红字更正，同学没有学过会计基础中的红字更正法吗

甜甜圈 追问

2018-12-21 16:39

没有

英老师 解答

2018-12-21 16:47

建议同学可以学习一下的啊