老师，我们公司用的是金蝶软件，在2018年新建账时期初的存货科目与17年年底的存货科目余额不一致，除了反结账修改期初数据可以做会计分录进行调整嘛？

李慧 追问

2018-12-23 16:55

因为是在后期结了几个月的账以后发现不对，所以存在反结账。那不可以做分录调整嘛？

马老师 解答

2018-12-23 17:05

如果是建账后做账出了错误可以调整，你的事直接建账期初数错了，怎么调  对方科目用什么？？