个人往公司对对公账户存钱，要付施工费及材料费，怎么做分录？

宇 追问

2018-12-23 21:07

公司还我钱时，借其它应付款，贷银行存款，是吗？

三宝老师 解答

2018-12-23 21:13

这么处理是对的。。。。

宇 追问

2018-12-23 21:31

到月末什么税可以直接计入主营业务成本？

宇 追问

2018-12-23 21:32

小规模建筑公司

三宝老师 解答

2018-12-23 21:44

好像没。只有你们涉及不到的关税是进成本的。像城建税印花税等都进附税金及附加这个费用类科目

宇 追问

2018-12-23 21:50

一结转费用也一样进成本里了是吗？

三宝老师 解答

2018-12-23 22:04

是的，和成本一样抵减利润

宇 追问

2018-12-23 22:19

老师，这个税金及附加，结转完也自动进入成本了吗？

三宝老师 解答

2018-12-23 22:39

是的。税金及附加也和成本一样

宇 追问

2018-12-23 22:56

资产负债表不平对吗？

宇 追问

2018-12-23 22:56

帮忙看看

三宝老师 解答

2018-12-23 23:01

资产负债表不平，肯定是哪出错了啊

宇 追问

2018-12-23 23:18

账目没问题，老师帮忙看看哪里出问题了

三宝老师 解答

2018-12-23 23:22

报表不平，肯定账目有问题，光看资产负债表的话，看不了

三宝老师 解答

2018-12-23 23:23

估计你应交税费借贷方向反了

宇 追问

2018-12-23 23:27

就这一次是我个人垫付买税控盘的，480元还可以抵扣增值税金

三宝老师 解答

2018-12-23 23:31

你应交税费62506.87要是负数，应该是平的。所以我怀疑你借贷方向做反了。你用的快帐我没用过。不是太清楚。只是按数字判断。应该是购货进项。在借方

宇 追问

2018-12-23 23:41

是这张凭证的问题

三宝老师 解答

2018-12-23 23:42

那我不知道了。你慢慢看帐吧