增值税附表1纳税调整销售额和税额，什么情况可以填在这。那企业自查产生的无票收入我到底填在未开票收入处还是纳税调整处啊

FINE &赵娜 追问

2018-12-24 19:45

老师是这样的。税务局让我们自查。 
我们写了一份报告无票销售收入1万元。在税务局就扣缴了相关税款了。 
老师我这个月填增值税附表1的时候 
无票销售额和销项税填在未开票那。 
那我这税金那已经在税务局缴纳了无票销售的增值税在哪里填？主表吗？

暖暖老师 解答

2018-12-24 19:46

缴纳了税款了就不需要再申报，否则重复了，只做账就可以了

FINE &赵娜 追问

2018-12-24 19:49

可是老师如果不输入的话。增值税主表和财务报表利润表应税货物销售额本期数就不一致了。 
因为在填列利润表的时候收入包括未开票且已在税务局缴纳的未开票收入

FINE &赵娜 追问

2018-12-24 19:50

老师。我在增值税主表，本期缴纳欠缴税额那手工填写在税务局缴纳的销项税可以吗。这样就对上了吧

暖暖老师 解答

2018-12-24 19:52

如果可以填的上保存了就可以！

FINE &赵娜 追问

2018-12-24 19:56

老师您这样操作过吗？ 
有的人这个无票收入在税务局缴纳了就不填了。 
有的人这样填像我这样

暖暖老师 解答

2018-12-24 20:01

不用填写的多，填写的没遇到过