税务局让我们自查。我们写了一份报告无票销售收入1万元。在税务局就扣缴了相关税款了。老师我这个月填增值税附表1的时候无票销售额和销项税填在未开票那。那我这税金那已经在税务局缴纳了无票销售的增值税在哪里填？主表吗？在本期缴纳欠缴税额那填可以吗？可是有的人这个无票销售收入在税务局直接扣款的就不填增值税主表了。可是这样和财务报表利润表收入就不一致了。因为利润表收入包括无票收入

FINE &赵娜 追问

2018-12-24 20:22

可是老师，增值税主表。本期缴纳欠缴税额可以手动输入吗？这个是什么意思。 
那我就不用在附表1未开票输入了。再输入我就重复交税了。

FINE &赵娜 追问

2018-12-24 20:23

我已经在税务局缴纳了当时。

FINE &赵娜 追问

2018-12-24 20:23

我就想让申报表和利润表收入一致，所以想看看怎么填

吴少琴老师 解答

2018-12-24 20:32

你无票收入就需要填写在附表一未开具发票那里，你已经缴纳过税金的要在已交税金那里填写，填不了的去税局填写纸质申报表