送心意

佟老师

职称税务师,中级会计师

2018-12-25 14:49

你们是申请了简易计税了吗

明若观火 追问

2018-12-25 14:58

申请了

佟老师 解答

2018-12-25 15:03

没有按照差额开具是吗?那还能要回来吗

明若观火 追问

2018-12-25 15:44

就是,如何开呢,政策规定是选择差额计税,那开票是开全额给业主嘛

佟老师 解答

2018-12-25 15:45

你让业主退回来,你进差额开票系统开具发票

明若观火 追问

2018-12-25 16:00

比如我交给水电公司1万的水费,业主那儿我只收了8K(业主了只有了8K0,就开2K吗?那怎样体现这8K呢?

佟老师 解答

2018-12-25 16:05

差额开票系统里会让你输入那个8000的,最后就是2000了

明若观火 追问

2018-12-25 16:28

比如我交给水电公司1万的水费,业主那儿我只收了8K(业主了只有了8K0,就开2K吗?那怎样体现这8K呢?
i不好意思,我把举例的两个数字说反了,应该是收了1万,交了8k

佟老师 解答

2018-12-25 16:31

就是按照我说的那样开具,你只按照差额交税

明若观火 追问

2018-12-26 13:23

差额就是按3%交嘛?老师

佟老师 解答

2018-12-26 13:24

是的,差额按照3%缴纳增值税

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