老师,我公司13年发生自然灾害损失了一些固定资产当年未做损失处理,14年停产,15年有利润,但14-15年未计提折旧,这样15年就要交所得税,现在我们通过追溯调整税务局也也认可损失了,就调整了13-17年纳税申报表,现在我还需要将所得税费用冲回借以前年度损益调整负数,贷应交所得税负数,还需要追溯调整固定资产卡片吗?另外调整所得税的分录对吗?
徐ㅎ
于2018-12-25 23:09 发布 948次浏览
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