送心意

三宝老师

职称高级会计师,税务师

2018-12-26 21:13

你反结帐做过头了,把前面月份一起反结帐了。一个一个月重做结账吧。当然,也有可能你查询凭证的区间含了以前月份

阿妹 追问

2018-12-26 21:20

老师,我做的是12月份的反结帐,现在11月份的有问题了,明明审核过账了,怎么在未过账里才能打开,已过账打开没有数据,点击过账又提示没有需要过账的凭证,这是什么情况呢?怎么处理呢?

三宝老师 解答

2018-12-26 21:26

你查查吧,我觉得是你11月没过账,你千万别把数据库搞乱了

阿妹 追问

2018-12-26 21:43

11月没过账,可是点过账显示没有需要过账的凭证哎,现在怎么做呢?

三宝老师 解答

2018-12-26 22:14

最好能截图。因为手头没有金蝶。不是太方便。你会不会更前面,比如9月,10月没过账。那样,即使11月想过账,也是过不了帐的。你要将所有的可能一个个排除。当然,你最好找当地的金蝶服务商他们提供上门服务的。

阿妹 追问

2018-12-26 22:48

一共就四个月的帐,九,十月份没有问题
十二月份凭证有问题所以反结帐的,不知道十一月份怎么回事哎

三宝老师 解答

2018-12-26 22:53

会不会1月没审核也是不好过账的。给个建议。你做好数据备份后反结帐到最早的9月,然后一个月一个月的审核,过账,结账。在这过程中会发现问题出现哪,说不定就好了

三宝老师 解答

2018-12-26 22:54

会不会11月没审核,我打错字了

阿妹 追问

2018-12-26 23:04

11月审核了,
老师,结帐的时候可以选会计期间吗?

三宝老师 解答

2018-12-26 23:05

好像不好选择逐月结账

三宝老师 解答

2018-12-26 23:05

不好选择,只好逐月结账

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你反结帐做过头了,把前面月份一起反结帐了。一个一个月重做结账吧。当然,也有可能你查询凭证的区间含了以前月份
2018-12-26 21:13:03
你好,反结账,反过账之后就可以删除凭证了 如果不是删除最后一笔凭证,就会导致凭证断号的
2019-01-02 20:12:51
你好,查看下系统当前日期是不是11月。如果是的先把11月结账。后面正常过账和结账。
2022-01-10 16:43:57
不用 可以做更正的分录
2019-07-01 14:26:07
你好! 可以的。
2019-09-03 08:08:16
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