这个社保金额怎么计算出来的？

香菇凉 追问

2018-12-27 10:30

就计提的社保是单位负担的金额？那公积金公司承担的不用计提吗

郭老师 解答

2018-12-27 10:32

公积金也计提，下面不就是公积金的，单位负担的

香菇凉 追问

2018-12-27 10:37

老师，那支付的时候应付职工薪酬只抹了工资薪酬，社保和公积金一直有数据的吗？就应付职工薪酬科目余额

郭老师 解答

2018-12-27 10:40

这个分录不全还有支付社保的分录没做

香菇凉 追问

2018-12-27 10:46

借 应付职工薪酬 工资薪金、社保、住房公积金
贷 银行存款
     其他应付款 个人社保、公积金
     其他应付款 公司社保、公积金
     个税
 是这样吗？

香菇凉 追问

2018-12-27 10:46

公司负担的也放其他应付款？

郭老师 解答

2018-12-27 10:48

单位负担的记应付职工薪酬了-单位负担社保公积金的
借应付职工薪酬-社保公积金贷其他应付款-社保公积金贷银存

香菇凉 追问

2018-12-27 10:51

是单独做分录吗，还是可以一起做一笔

郭老师 解答

2018-12-27 10:54

单独做，计提，发工资，交社保三个步骤的