申报所得税季报的时候，我们是直接根据利润表上的数据 还是根据利润表季报去申报？ 因为我们有客户出现了一个这样的情况 ，前面几个季度都是亏损的，但是第四个季度开了很多发票，如果是按照系统里那个利润季报表去申报 就会要交所得 但是直接按利润表去申报就不用

安之若素。 追问

2018-12-27 15:00

我看了一下所得税季报申报表只有一栏 本年累计数，没有本期数，意思是直接根据12月份的利润表填本年数据就可以了？

小黎老师 解答

2018-12-27 15:01

，是的，季报填的是累计数