确认10月份无票收入时交了增值税，现在12月份开了发票怎么处理？冲无票收入吗？具体怎么操作

海纳 追问

2018-12-27 15:09

我做凭证时把10月份的这笔业务红字冲销，按开票的再重新写一下开票的凭证吗？报税时怎么操作呢？？？

答疑苏老师 解答

2018-12-27 15:10

你好 报税时正数减去负数的金额来报就可以

海纳 追问

2018-12-27 15:33

老师的意思是按凭证上生成的该交多少交多少，但是这样直接按这个数报的话开票的数和报的数不一致啊？在报税系统里面是不是也要把10月做的增值税冲掉？

答疑苏老师 解答

2018-12-27 15:37

你好 因为你们有未开票收入要冲掉了

海纳 追问

2018-12-27 15:40

报税时要不要在增值税表里面把无票收入做成负的？

答疑苏老师 解答

2018-12-27 15:43

你好 有专门的无票收入栏就做成负数

海纳 追问

2018-12-27 15:47

10月份报无票收入的增值税时就是在报税系统里面的增值税表里的无票收入栏填的

答疑苏老师 解答

2018-12-27 15:48

你好 那就可以填写的