小张在A公司借支15万，在每月工资扣4000元还款，小张又在B公司发工资了，A公司和B公司都是一个老板的。A公司和B公司分别怎么做分录？

也許、啲也許 追问

2018-12-27 16:46

A公司：借支时，借：其他应收款-小张，贷：银行存款   冲借款时，怎么做这笔分录

也許、啲也許 追问

2018-12-27 16:47

B公司的分录又是怎么样的

陈娟老师 解答

2018-12-27 16:50

A 冲时  借：应付职工薪酬 4000 
                  贷：其他应收款-小张4000 
B公司 借：应付职工薪酬 
              贷：库存现金 
让他把钱给A公司（实际你就把B公司的钱入到A公司，但是手续按正常地走） 
借：库存现金  
      贷：其他应收款-小张

也許、啲也許 追问

2018-12-27 16:53

这笔工资不在A公司发的  工资不在A公司发

也許、啲也許 追问

2018-12-27 16:54

小张的工资在B公司发，

陈娟老师 解答

2018-12-27 16:56

那就直接把B公司发的，冲借款。

也許、啲也許 追问

2018-12-27 16:59

A公司：借：应付工资，贷：其他应收款-小张 吗

陈娟老师 解答

2018-12-27 17:01

工资不是不在A公司发的，怎么会有应付工资

也許、啲也許 追问

2018-12-27 17:01

那B公司怎么做分录？

陈娟老师 解答

2018-12-27 17:01

应付职工薪酬 
贷：库存现金 
让他把钱给A公司（实际你就把B公司的钱入到A公司，但是手续按正常地走） 
借：库存现金  
贷：其他应收款-小张

也許、啲也許 追问

2018-12-27 17:04

不对  没有钱的往来，只是挂帐

陈娟老师 解答

2018-12-27 17:07

我知道，帐是这么做，财务把给小张的钱，从B倒手到A

也許、啲也許 追问

2018-12-27 17:09

应该这样做，A公司：借支时，借：其他应收款-小张，贷：银行存款   小张还款时：借：其他应收款-B公司   贷：其他应收款-小张

陈娟老师 解答

2018-12-27 17:10

也可以这么做，摘要备注好

也許、啲也許 追问

2018-12-27 17:11

B公司：发工资时，借：应付工资-小张     贷：其他应付款-A公司   对吗

陈娟老师 解答

2018-12-27 17:11

B公司 
借：应付职工薪酬-小张 
    贷：其他应付款-A

陈娟老师 解答

2018-12-27 17:12

你好，对的，满意请及时给予评价，谢谢