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送心意

邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2018-12-28 14:39

借；银行存款   贷应交税费——企业所得税 
借；应交税费——企业所得税   贷；以前年度损益调整 
借；以前年度损益调整   贷；利润分配——未分配利润

咏远〆承诺 追问

2018-12-28 14:57

老师帮忙看看是不是哪部错了。

邹老师 解答

2018-12-28 15:06

你好，根据你提供的2018年6月份的汇算清缴退税应交税费明细账，没有错误啊

咏远〆承诺 追问

2018-12-28 15:08

找到了，是2017.12.31那笔红字错了。谢谢

邹老师 解答

2018-12-28 15:10

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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借；银行存款 贷应交税费——企业所得税 借；应交税费——企业所得税 贷；以前年度损益调整 借；以前年度损益调整 贷；利润分配——未分配利润
2018-12-28 14:39:53
　借：银行存款 贷：应交税费－应交企业所得税 借：应交税费－应交企业所得税贷：以前年度损益调整 同时调整未分配利润 　　借：以前年度损益调整 　　贷：利润分配－未分配利润。
2020-05-28 14:32:32
借银行存款 贷利润分配――未分配利润
2020-06-07 13:30:26
借：银行存款 贷：应交税费-应交企业所得税 借：以前年度损益调整 （负数） 借：应交税费-应交企业所得税 借：以前年度损益调整 贷：利润分配-未分配利润
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