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楠楠老师

职称： 中级会计师

2018-12-28 16:45

暂估不做税费，等收到发票冲回暂估，重新根据发票入账，这时才涉及税费分录，自动放弃不抵扣，申报的时候做进项税额转出。

迪恩 追问

2018-12-28 16:50

哪申报时不填写。 
是吗？

楠楠老师 解答

2018-12-28 16:52

需要在申报表的附表二填写进项税额转出，所以不抵扣

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