问一下市监局到我们公司抽样检查，拿了一些鱼和肉，我们按成本给他们算了钱，他们要求我们给他们开了发票，还有3%的税率，但是我们是餐饮公司只能开餐饮服务，实际这个是抽样检查的，我现在不知道我这个应该怎么入账

简言 追问

2018-12-29 16:08

老师问一下，12月的收入，发票1月开可以吗

朴老师 解答

2018-12-29 16:18

可以的，这就是１月份的收入了，最好是１２月份开

简言 追问

2018-12-29 16:31

主要是12月发票用完了，我可以在12月做无票收入，然后1月开了在重新再1月做开票收入吗，以前在同一年度我就是这样子做的， 主要是我不晓得跨年了还可不可以这样子做

朴老师 解答

2018-12-29 16:36

发票用完了再去领，要不就先别做收入，先做预收款

简言 追问

2018-12-29 17:11

今天就是最后一天了，也没办法，你的意思是跨年了不能用我以前哪种方法吗

朴老师 解答

2018-12-29 17:12

可以的，跨年就要涉及以前年度损益调整了

简言 追问

2018-12-29 17:21

我本月做借银行存款，贷主营业务收入-无票收入贷应交税费；1月如果开票我红冲这比分录，在用篮子做一笔相同开票收入，这样子不行吗，要用到以前年度损益吗？

朴老师 解答

2018-12-29 18:30

跨年的就要用以前年度损益调整