下个月手工去认证发票，还是属于12月的么？

小霞 追问

2018-12-29 19:17

不是申报期之内都是属于这个月的么？

小霞 追问

2018-12-29 19:17

手工认证

小霞 追问

2018-12-29 19:17

去大厅

maize老师 解答

2018-12-29 19:23

不是，这个是需要你12月认证才可以抵扣12月，你要是1月认证咋可以抵扣12月，1月申报期之前认证可以抵扣12月这个只有勾选才可以。

小霞 追问

2018-12-29 19:34

那下月初开过来的发票，我在申报期之前网上认证，属于12月的么？

maize老师 解答

2018-12-29 19:36

不算，这个只能算1月，需要在1月之前开的发票才可以勾选算12月所属期。

小霞 追问

2018-12-29 19:37

不是在申报期之前勾选都可以么？

maize老师 解答

2018-12-29 19:39

那是说的1月之前开出发票，不能用后面抵扣前面的增值税，要是你这样都没人交税了。

小霞 追问

2018-12-29 19:40

供应商26号开过来的发票，现在在认证系统还查不到是什么原因呢？

maize老师 解答

2018-12-29 19:42

对方上传吗？这个不清楚啥情况需要问下税局才情况，有时候延时就收不到，有时候需要对方那边报税你才可以看到。

小霞 追问

2018-12-29 19:43

我就担心它会影响我的认证抵扣

maize老师 解答

2018-12-29 19:46

自己没扫描仪现在也没办法，只能过几天你再进去看看还出现没。

小霞 追问

2018-12-29 19:52

如果供应商没上传，我这边是查不到的是吧？

小霞 追问

2018-12-29 19:52

如果他们下个月再上传，我还可以再网上认证抵扣这个月的税么？

maize老师 解答

2018-12-29 19:56

可以，这个对方抄税就会上传所有发票。

小霞 追问

2018-12-29 19:59

好的，老师，我还可不可以下个月初扫描认证现在查询不到的这些进项呢？抵扣属于12月份的税

maize老师 解答

2018-12-29 20:03

上面回复你，不能，目前只有勾选可以在次月报税期之前还可以申报勾选所属期是12月发票。

小霞 追问

2018-12-29 20:17

老师，有什么可以补救的方法么？急死了

maize老师 解答

2018-12-30 09:21

你可以今天去大厅看看那边还上班不，有没值班人员有就可以去大厅扫描认证，或者是有勾选权限等等次月再进去看看。

小霞 追问

2018-12-30 16:57

老师，放假了没人值班，好纳闷，专票都收到了，认证系统却查不到。老师，这种情况我们能不能先作废开给客户的发票？

小霞 追问

2018-12-30 16:58

二十多万啊，赔不起啊我

maize老师 解答

2018-12-30 17:11

实在不行可以先作废吧，原则是不行，现在保险起见作废吧。一般是可以在次月报税可以查到，你给客户说下。

小霞 追问

2018-12-30 17:13

月底作废发票会有什么影响么？税务方面

小霞 追问

2018-12-30 17:13

客户是出口企业，他们是用来退税的，也不差那一两天

maize老师 解答

2018-12-30 18:40

这个不好说，出口这块进项发票一般取得早于出口的报关，要不税局说你都没采购咋出口。