需要开15万的10%工程票出去，我需要多少16%的进项进来？您能教下我计算公式吗？

半夏微凉 追问

2018-12-30 20:36

15万是收入，客户打了15万进来。我们要来10%增值税专票给客户。我们的进项票是16%的是根据开出金额让供应商给票进项的，所以向您请教的是：15万10%的销项票，本月计划需要用多少16%的进项来抵扣。本月准备交1500元的税。

恩熙老师 解答

2018-12-30 20:44

销项为150000*10%=15000元，进项税需要13500元，缴纳增值税1500元。
需要取得16%进项税发票：未税金额13500/16%=84375元、税额13500元

半夏微凉 追问

2018-12-30 21:13

也就是需要我们供应商开84375的增值税专用发票过来就可以了吧

恩熙老师 解答

2018-12-30 21:24

是的。注意是未税84375。