销售木材和玻璃，12月开了30万木材票出去，和50万玻璃票，可进项抵扣的都是玻璃票，我准备这月交3万增值税，发票已经认证完了，如果我再抵扣20万木材票就交税太少了，我想再抵扣20万木材进去，不然库里没有库存，那我1月初报税时如何填进项表，既能交税又能把库存认证到12月避免被稽查？

蒋飞老师 解答

2019-01-01 06:41

进项抵扣直接填写附表2就可以了

A滙滙津 追问

2019-01-01 06:42

老师怎么暂估？发票我已经抵扣了，

A滙滙津 追问

2019-01-01 06:44

如果我再认证20万，但我又想交20万发票的税，怎么办

A滙滙津 追问

2019-01-01 06:45

表二，多认证的我填在哪里？

A滙滙津 追问

2019-01-01 06:47

因为认证错了一宿没睡着

蒋飞老师 解答

2019-01-01 06:48

或者确认未开票收入

蒋飞老师 解答

2019-01-01 06:48

填写附表1，未开票确认收入

A滙滙津 追问

2019-01-01 06:49

可没有不开票的，后期我怎么处理这部分？

蒋飞老师 解答

2019-01-01 06:50

到时候，开票了，再冲这里的“未开票收入”

A滙滙津 追问

2019-01-01 08:22

现在税务不让未开票收入是负数，只能在开票那改，可又会和税控系统对不上会被税务查吧，

蒋飞老师 解答

2019-01-01 08:59

你好！ 
现实中，存在未开票确认收入的