2018年结束了，2019年开始，手上有应收款明细账和应付款明细账，如何结转到2019年来，只把一个余额结转过来就行吗，还是要把明细都结转过来，付款后记在2018年的明细账里面还是2019？

Jzq 追问

2019-01-01 11:24

那这样的话会不会和19年的总收入款混了

佟老师 解答

2019-01-01 11:26

不会啊，你冲的是应收账款，跟收入没有关系的

Jzq 追问

2019-01-01 11:32

好的谢谢，老师还有一个问题，我们现在都是用老板的好几个私人银行卡，老板是出纳，也没有对公账户，我们看不到银行余额，仓库东西很多很杂很乱没有任何的数据，这个情况下我应该如何建账用记账凭证做账，老师能不能说的详细点，我有点手足无措。

佟老师 解答

2019-01-01 11:34

你现是想知道你的库存商品的状况吗

Jzq 追问

2019-01-01 11:37

老师我现在是想把系统的账建立起来，但是库存商品，原材料数量都没有

Jzq 追问

2019-01-01 11:37

现在不知道咋弄

佟老师 解答

2019-01-01 11:39

库存商品，原材料数量都没有 
这个点你要进行实地盘点，得出数据形成建账的初始余额

Jzq 追问

2019-01-01 11:41

好麻烦，这个暂时很难有人员可以实现，还有一个就是老板用的是私人账户，银行余额啊，还有及时性，包括回款的信息都很难控制感觉，这个地方咋办

佟老师 解答

2019-01-01 11:42

这个需要你做个付款流程的内部文件，不要账目会特别混乱，不管内账还是外账都应该有个付款流程

Jzq 追问

2019-01-01 11:46

老师，现在就是必须要先把库存的原材料和商品全部盘点清楚，包括它们的价格等等的，然后有个银行初始数据和现金，应收款应付款的数据

Jzq 追问

2019-01-01 11:46

这样建账之后就记账凭证写下去吗

佟老师 解答

2019-01-01 14:31

如果你银行和现金的帐的能对上就可以继续记账了