送心意

郭老师

职称初级会计师

2019-01-02 09:25

这个是什么费用

梁筠唯 追问

2019-01-02 09:28

宣传费、管理费

郭老师 解答

2019-01-02 09:28

借以前年度损益调整贷应付账款借利润分配贷以前年度损益调整

梁筠唯 追问

2019-01-02 09:29

没发票也可以吗

郭老师 解答

2019-01-02 09:30

可以,不能税前扣除的

梁筠唯 追问

2019-01-02 09:32

那我这个调没有涉及到费用成本类科目,就没有涉及对吧<br><br>

郭老师 解答

2019-01-02 09:33

是,你可以做到今年的费用成本,汇算清缴调增

梁筠唯 追问

2019-01-02 09:37

没发票怎么做今年成本呢

梁筠唯 追问

2019-01-02 09:44

老师你的意思是不是冲掉在做一遍费用?

郭老师 解答

2019-01-02 09:45

没有发票可以正常做,汇算清缴调增,借销售费用管理费用贷应付账款

梁筠唯 追问

2019-01-02 10:02

冲平在做一遍您说的这个分录吗?<br>那以后是不是也一直挂着了

郭老师 解答

2019-01-02 10:04

不会挂账的,你的应付账款是平的

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