收款后把款项都录入在预收账款里了。其中，预收账款还包括了押金和保证金。现在我知道错了，应该把押金和保证金放在其他应付款里面。那么问题来了，我之前都是做在预收账款里面的，现在要从预收账款剥离出押金和保证金，我不知道应该是1.从新把凭证录入一遍，从开账到现在这个月从新做账？2.还是说我直接在这个月换一下科目就行了？借:其他应付款-保证金 其他应付款-押金 贷:预收账款是这两个选择哪一个啊？

Lu.????

于2019-01-03 10:19 发布   1767次浏览