小规模纳税人 上个月没有开收入发票 只让税务局代开了两张红字发票。这个月报增值税 是不是零申报？

南南 追问

2019-01-04 09:00

我在客户端不能申报吗？

彩丽老师 解答

2019-01-04 09:02

增值税负数你在网上申报不了的，只有去大厅申报

南南 追问

2019-01-04 09:02

用一证通

南南 追问

2019-01-04 09:04

意思是不管小规模 还是一般纳税人 只要开了红字发票 报这个月的增值税的时候就得去大厅吗？

彩丽老师 解答

2019-01-04 09:05

你可以试一下，一般都不能申报成功的

南南 追问

2019-01-04 09:07

我们开了红字发票 正在申请退税 那我试的时候 红字发票填在哪

南南 追问

2019-01-04 09:08

有填红字发票那栏吗

彩丽老师 解答

2019-01-04 09:12

没有单独填红字发票的栏次，是要在正常开票的栏次填负数

南南 追问

2019-01-04 09:13

哦哦 那我试一下 不行就去大厅

彩丽老师 解答

2019-01-04 09:14

好的，祝你生活愉快！如果你对解答满意请给五星好评，谢谢！

南南 追问

2019-01-04 09:14

我还有一个问题。为研发人员研发产品 买的固定资产 怎么写分录呢

南南 追问

2019-01-04 09:14

买的电脑

彩丽老师 解答

2019-01-04 09:18

购买时  借：固定资产  贷：银行存款 
次月计提折旧  借：研发支出-费用化支出/资本化支出-折旧费    贷：累计折旧

彩丽老师 解答

2019-01-04 09:19

如果还有其他问题建议重新提问，方便其他学员查询，谢谢！