送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2019-01-04 16:18

这边规定是利润低于100万的按照10%缴纳企业所得税

辜老师 解答

2019-01-04 16:19

减免税额你要填列A201030表格

Sunny 追问

2019-01-04 16:27

老师,是不是这个减免所得税明细表上面自动带出来65937.64,用上面表的 
109896.07-65937.64=43958.43,是这样吗?

辜老师 解答

2019-01-04 16:28

是的,在这个表里面填列,填列的是利润总额*15%的金额

Sunny 追问

2019-01-04 16:29

填列的是利润总额*10%的金额, 
老师,这两个表还需要填什么地方? 
这样申报上去的话就是扣减109896.07-65937.64=43958.43对吗?

辜老师 解答

2019-01-04 16:31

不需要填列其他地方,你最终缴纳的金额就是利润总额*10%,就是43958.43,是对的

Sunny 追问

2019-01-04 16:41

好的,谢谢老师

辜老师 解答

2019-01-04 16:42

好的,客气,帮到你就好

Sunny 追问

2019-01-04 16:58

老师,应交的税额是看第15行吧?42744.36,对吗?

辜老师 解答

2019-01-04 17:01

第15行应该是43472.8,你12行的金额应该是65209.2

Sunny 追问

2019-01-04 22:02

老师,第12行这个数怎么出来的?是在减免税表上填上去的还是自动带出的?

辜老师 解答

2019-01-05 08:45

是在减免税表上自己填上去的

Sunny 追问

2019-01-05 11:35

这个数怎么算出来的?

辜老师 解答

2019-01-05 11:42

就是用你的利润总额乘以15%

Sunny 追问

2019-01-05 11:44

哦,明白了,谢谢老师

辜老师 解答

2019-01-05 11:45

好的,客气,帮到你就好

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