这个税率怎么还是25%，这表是利润低于100万按照10%，这个应该怎么填呢？

辜老师 解答

2019-01-04 16:19

减免税额你要填列A201030表格

Sunny 追问

2019-01-04 16:27

老师，是不是这个减免所得税明细表上面自动带出来65937.64，用上面表的 
109896.07-65937.64=43958.43，是这样吗？

辜老师 解答

2019-01-04 16:28

是的，在这个表里面填列，填列的是利润总额*15%的金额

Sunny 追问

2019-01-04 16:29

填列的是利润总额*10%的金额， 
老师，这两个表还需要填什么地方？ 
这样申报上去的话就是扣减109896.07-65937.64=43958.43对吗？

辜老师 解答

2019-01-04 16:31

不需要填列其他地方，你最终缴纳的金额就是利润总额*10%，就是43958.43，是对的

Sunny 追问

2019-01-04 16:41

好的，谢谢老师

辜老师 解答

2019-01-04 16:42

好的，客气，帮到你就好

Sunny 追问

2019-01-04 16:58

老师，应交的税额是看第15行吧？42744.36，对吗？

辜老师 解答

2019-01-04 17:01

第15行应该是43472.8，你12行的金额应该是65209.2

Sunny 追问

2019-01-04 22:02

老师，第12行这个数怎么出来的？是在减免税表上填上去的还是自动带出的？

辜老师 解答

2019-01-05 08:45

是在减免税表上自己填上去的

Sunny 追问

2019-01-05 11:35

这个数怎么算出来的？

辜老师 解答

2019-01-05 11:42

就是用你的利润总额乘以15%

Sunny 追问

2019-01-05 11:44

哦，明白了，谢谢老师

辜老师 解答

2019-01-05 11:45

好的，客气，帮到你就好