未分配利润额太多了，经查明很多已入收入帐已经不可能收回来了，调账分录怎做？

宋玉洪9091048 追问

2019-01-04 19:06

#提问#资产负债表的未分配利润额太多了，经查明很多已入收入帐已经不可能收回来了，可以做调整调账分录吗？

玲老师 解答

2019-01-04 19:11

你好   可以计提坏账准备

宋玉洪9091048 追问

2019-01-04 19:25

或者不需要准备 直接计提坏账损失可以吗？

玲老师 解答

2019-01-04 19:27

要计提坏账准备  实际真的收不回来时再做核销

宋玉洪9091048 追问

2019-01-04 22:15

查到原因了   原来我做了一个坏账损失科目   就导致了应收账款负数，我想把未非配利润额多了我想调成实际额，贷方用什么科目最适？

玲老师 解答

2019-01-04 22:35

没看明白你的问题  未非配利润额多了是啥意思 ？

宋玉洪9091048 追问

2019-01-04 22:45

意思就是以前把收入入账多了成本少了  导致现在未分配利润额多了啊，现在需要调账啊？

玲老师 解答

2019-01-05 09:09

是做错账了吗？那就红冲错误的 作正确的分录