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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2019-01-06 10:32

你好，有应纳税额就需要做相应税款计提的

小丽坤 追问

2019-01-06 11:58

年终怎么转出来呢？

邹老师 解答

2019-01-06 12:46

你好 
比如计提的附加税 
借；税金及附加   贷；应交税费——附加税 
借；本年利润  贷；税金及附加 
借；利润分配——未分配利润   贷；本年利润 
把计提的数据计入未分配利润，如果没有缴纳，就把应交税费期末余额结转到下一年年初数

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相关问题讨论
你好，有应纳税额就需要做相应税款计提的
2019-01-06 10:32:50
你好。比如附加税是需要计提的。增值税在做收入就做了。
2019-10-11 15:55:36
你需要交就去计提这个
2020-07-15 15:41:51
您好 小规模纳税人，需要计提税金
2020-07-09 09:59:24
您好 如果季度销售额不超过30万 不需要计提税金
2019-07-09 09:15:54
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