去年12月新开的公司，只买了税控盘交了服务费。没有业务，怎样抵减服务费及税控盘款

玲老师

职称：会计师

2019-01-06 20:43

你好没有要交的税可以填写表留底以后抵

购入金税盘和报税盘时,
借:管理费用  贷:银行存款/现金
抵减增值税税额,
借:应交税费应交增值税 (减免税款)  借:管理费用负数
服务费330元的账务处理:
支付技术维护费时,
借:管理费用  贷:银行存款/现金
抵减增值税税额,
借:应交税费应交增值税 (减免税款)   借:管理费用负数

未来不是梦追问

2019-01-06 20:46

是先把减免的账做进去还是等递减的时候做

玲老师解答

2019-01-06 20:47

可以同时做然后就填写报表留抵留抵没有时间限制

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