公司向总公司报销销售费用，发票已给，钱还没到账，怎么做分录。

冰火柴 追问

2019-01-07 10:40

我们做的活动向厂家核销的费用

佟老师 解答

2019-01-07 10:42

是你们做的活动，厂家到时给你们报销？

冰火柴 追问

2019-01-07 10:42

就是我们做活动厂家给的费用支持，我们给他开的发票

佟老师 解答

2019-01-07 10:43

发票是你们给厂家开吗

冰火柴 追问

2019-01-07 10:45

对，核销费用必须给他们开票

佟老师 解答

2019-01-07 10:47

你们开的发票的内容是什么

冰火柴 追问

2019-01-07 10:48

就是这个能看清吗？

佟老师 解答

2019-01-07 10:50

那你直接确认主营业务收入或其他业务收入

冰火柴 追问

2019-01-07 10:52

借：其它应收款  贷：销售费用，收到后借现金 贷其它应收款？对吗？

冰火柴 追问

2019-01-07 10:54

没收到钱可以直接确认收入吗？

佟老师 解答

2019-01-07 10:55

你直接确认收入 
、借：应收账款 
贷：主营业务收入 
              应交税费-应交增值税（销项税额）