18年12月的发票，要到1月下旬才到呢，现在怎么办？，18年的票到19年还能用吗？

笑笑 追问

2019-01-07 14:51

不用调以前年度损益调整吧？就是说老师我现在没有收到，我现在不做入12月，做到一月份也行是吧？

宸宸老师 解答

2019-01-07 14:53

不需要的，直接做在一月份就可以了

笑笑 追问

2019-01-07 14:55

哦，谢谢您，请问老师这个月的个税社保问题，1月到底是申报12月发放的工资还是计提的工资呢？

宸宸老师 解答

2019-01-07 14:56

1月到底是申报12月发放的工资

笑笑 追问

2019-01-07 15:05

老师还想请教一下，就是年结账的话，把所得税分录录入完成之后，我现在需要审核  记账  结转损益  结账后知道本年利润的余额，有了本年利润的余额后，我是不是要反结账，然后把本年利润结转到未分配利润，我想问这一步我录入完以后在进行全年的审核  记账  结转损益  结账吗？

宸宸老师 解答

2019-01-07 15:07

哎呀，同学，这个问题我不会。抱歉哈 
您可以重新提问一遍，会有相对应的老师回答你的问题的。 
祝您工作顺利