送心意

佟老师

职称税务师,中级会计师

2019-01-07 15:54

你好,现在一般中小企业计提的不多, 
如果计提是缴纳完所得税的净利润计提

渡口 追问

2019-01-07 15:56

老师 我们是小规模纳税人,不计提法定公积也没大问题是吗?计提好所得税净利润只剩下272822.26了,没多少钱,实际账上只有11万元

佟老师 解答

2019-01-07 15:57

我个人建议可以不提的,这个是会计准则处理,税务不管

渡口 追问

2019-01-07 16:10

谢谢老师 那我计提好所得税,结转本年利润18年的账就处理完了? 还是要做其他的处理?老师

佟老师 解答

2019-01-07 16:13

是的,你上面的处理完全正确,不用再做其他处理了

渡口 追问

2019-01-07 16:15

其他科目的余额会自动结转到19年是吗?老师?

佟老师 解答

2019-01-07 16:15

对,直接过账到19年就可以了

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