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马老师

职称： 初级会计师,税务师,中级会计师

2019-01-07 17:49

首先，你肯定进项过期不能抵扣。但是你这个要专项申报才能税前扣除。 
分录 借以前年度损益调整  贷其他应付款    借利润分配未分配利润  贷以前年度损益调整

刘丽 追问

2019-01-07 17:51

专项申报，不太明白

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