11月税票56万多冲红后报税开专票为负数，未开具为正数，12月报税100多万，怎么处理呢

曼珠沙华 追问

2019-01-07 18:12

我是报12月的增值税，这样的话填在开具专票栏就不用填在未开具是不

郭老师 解答

2019-01-07 18:13

100多是开的普票专票

曼珠沙华 追问

2019-01-07 18:13

专票

郭老师 解答

2019-01-07 18:15

不用的，都是专票不是吗？填写合计后的金额

曼珠沙华 追问

2019-01-07 18:16

谢谢老师

郭老师 解答

2019-01-07 18:17

不用客气的

曼珠沙华 追问

2019-01-07 18:18

只是两张专票的税率不一样有影响吗

郭老师 解答

2019-01-07 18:21

有的，分别在对应的税率填写的，负数按负数填写的

曼珠沙华 追问

2019-01-07 18:28

那我这个数字改怎么填呢，正数的是10.上个月的红票是16

郭老师 解答

2019-01-07 18:31

16的你上月怎么申报的，

曼珠沙华 追问

2019-01-07 20:27

上月开专票为负数，未开票收入为专票的正值

郭老师 解答

2019-01-07 20:33

未开票收入怎么是正数，退发票不开了吗

曼珠沙华 追问

2019-01-07 20:35

因为开票收入填的是负数（红字发票

郭老师 解答

2019-01-07 21:02

你有无票收入吗？没有不要填写的