利润表的本月数，如果都是结息的那种，比如发生结息0.86元，那填列到利润表的数字是 -0.86是吗

plasticine玉☀️ 追问

2019-01-08 09:31

嗯，如果本年累计，结息，手续费，互相正负加减，得出数字是768.5.那就写正的768.5元，表示借方财务费用累计发生了768.5元，对吧

maize老师 解答

2019-01-08 09:35

是的，看的是借方减贷方后的累计数填写

plasticine玉☀️ 追问

2019-01-08 09:39

可是，老师，你看，本月数是结息产生的0.86元，这样写，利润就成正的了，实际我们无利润。怎么回事啊，本年累计那里倒是对的

maize老师 解答

2019-01-08 09:40

你没有别的这个是收入-成本-费用=0-（-0.86）=0.86

plasticine玉☀️ 追问

2019-01-08 09:41

实则我们，没有利润

maize老师 解答

2019-01-08 09:42

你去看下利润表公式。

plasticine玉☀️ 追问

2019-01-08 09:46

公式算下来是正数

maize老师 解答

2019-01-08 10:19

是，这个最后是正数。

plasticine玉☀️ 追问

2019-01-08 10:22

那岂不是最后要交税

maize老师 解答

2019-01-08 10:24

你们有费用就不会，才0.86你这个也交不了企业所得税啊

plasticine玉☀️ 追问

2019-01-08 10:26

我们整个利润表只有财务费用这行有数字，别的地方都没有

maize老师 解答

2019-01-08 10:28

看的是本年累计数你利润总额是负数。

plasticine玉☀️ 追问

2019-01-08 10:30

明白了，即便本月净利润是正，但是利润表看本年累计的数字，是负数，就行

maize老师 解答

2019-01-08 10:32

是的，你申报看的是本年累计数。

plasticine玉☀️ 追问

2019-01-08 10:33

好的，谢谢老师

maize老师 解答

2019-01-08 10:41

满意请给五星好评，谢谢。