送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-01-08 11:42

同学 您好 
可以做一份跟计提时候相同的红字分录

LL 追问

2019-01-08 11:48

请问企业所得税第四季度填的期末从业人数和1月份报的12月份个税系统的人数应当是一致的吗?

bamboo老师 解答

2019-01-08 11:51

企业所得税第四季度填的期末从业人数应该跟12月计提当月工资的工资表人数一致

LL 追问

2019-01-08 13:34

企业所得税第四季度填的期末从业人数我填了3人,但12月计提当月工资的工资表人数是2人,那我在申报个税系统上该申报几人呢?

bamboo老师 解答

2019-01-08 13:35

申报个税按照您当月发放工资的人数

LL 追问

2019-01-08 13:46

像现在1月份申报的是按12月份发放的呢,还是12月末计提的呢?老师

bamboo老师 解答

2019-01-08 13:51

1月份申报的是按12月份发放的  一般是当月发放次月申报

LL 追问

2019-01-08 14:05

哦,那我们公司是11月份刚成立的,12月未发放,只计提了工资,那12月就零或不申报吗?

bamboo老师 解答

2019-01-08 14:08

嗯 如果计提了还没发放 那就等发放的时候申报

LL 追问

2019-01-08 14:14

老师,请问如果要销售鸡或者猪肉之类的新增经营范围应该增加什么呢

bamboo老师 解答

2019-01-08 14:19

可以写肉制品加工及销售

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