12月份需要把未分配利润转到下一年？是只需要转这个？

画笔 追问

2019-01-08 15:17

金蝶要操作那些？

邹老师 解答

2019-01-08 15:22

你好，只需要录入好12月份的凭证，然后过账，结转损益，然后看科目余额表本年利润是多少，然后反过账，录入本年利润结转分录，再过账，结转损益，再过账，结账就是了

画笔 追问

2019-01-08 15:28

谢谢老师了，我做完账后面不知道咋做了，网上搜的科目都要结转

邹老师 解答

2019-01-08 15:33

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

画笔 追问

2019-01-08 15:35

我做完账后面不知道咋做了？网上搜的科目都要结转，老师这个我还没懂

邹老师 解答

2019-01-08 15:38

你好，只需要录入好12月份的凭证，然后过账，结转损益，然后看科目余额表本年利润是多少，然后反过账，录入本年利润结转分录，再过账，结转损益，再过账，结账就是了 
这个就是年底的操作方法啊

画笔 追问

2019-01-08 15:47

借 本年利润 
贷 利润分配－未分配利润 
老师反过账后，就写这个凭证结转再过账，损益结转，过账？

邹老师 解答

2019-01-08 15:48

你好，是的，还需要做一个步骤，期末结账

画笔 追问

2019-01-08 16:11

老师我在反过账后，是不是需要删除第一个结转损益？现在提示各科余额是零不需要结转

邹老师 解答

2019-01-08 16:12

你好，不需要删除，录入了本年利润结转到利润分配的分录之后，就过账，结账就是了

画笔 追问

2019-01-08 16:14

我上面那个对？

邹老师 解答

2019-01-08 16:15

你好，录入完结转本年利润分录，就 过账，结账就是了

画笔 追问

2019-01-08 16:16

感觉我做的就是在最后追加了一个凭证，结转时

邹老师 解答

2019-01-08 16:19

你好，不需要结转损益，做过账，结账就是了

画笔 追问

2019-01-08 16:36

老师我们这期报税增加了个现金流量表，金蝶之前没有设置这个，现在还能设置？

画笔 追问

2019-01-08 16:38

我这数据基本没有，有的几个是本月的

邹老师 解答

2019-01-08 16:38

你好，可以做现金流量表的设置的

画笔 追问

2019-01-08 16:43

基础设置？

画笔 追问

2019-01-08 16:45

是我这里没有设置，现在好像不能设置了

邹老师 解答

2019-01-08 16:46

你好，如果你单位软件不支持，那就只能手工编织现金流量表了