公司是一般纳税人，大部分都是开3%的发票，是简易征收计算。因为我们不能抵扣，别人和我说要做进项税税额转出。 报税的时候附表二 简易计税方法项目要填写吗？ 要交进项税的钱吗？

我叫聪明陆༽ 追问

2019-01-08 15:54

我附表二填写的是90000，可是我生成主表后，税款计算的进项税额转出是90000，然后应纳税额合计是8万多。是我主表的进项税额转出不用填数吗？

我叫聪明陆༽ 追问

2019-01-08 15:56

方老师 解答

2019-01-08 16:30

因为你12行进项税额那里没数。

我叫聪明陆༽ 追问

2019-01-08 18:26

进项税额我要填哪个数呢？

方老师 解答

2019-01-08 18:32

填写你上个月认证的发票税额。是你先认证然后再转出的。