为什么它的利润分配是这个数，不是本年利润借贷两方的差额？

梅子 追问

2019-01-08 16:19

老师，12 月做最后的本年利润结转到利润分配这一步这个凭证是系统自己结转呢还是要录入凭证？

郭老师 解答

2019-01-08 16:20

自己手动录入凭证的

梅子 追问

2019-01-08 16:24

然后在过账之后在结转

郭老师 解答

2019-01-08 16:29

先结转然后审核，然后过账，最好咨询你软件售后

梅子 追问

2019-01-08 16:31

老师，我现在把12月份的凭证都录入完了，也计提了增值税附加税和个税，那我的所得税是要过账结转之后在计提呢还是先计提在过账比较好？

郭老师 解答

2019-01-08 16:32

先计提，然后过账

梅子 追问

2019-01-08 16:40

那我都没过账怎么知道利润总额怎么知道要计提多少所得税？

郭老师 解答

2019-01-08 16:47

自己提前算下的