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耿老师

职称： 中级会计师

2019-01-08 16:45

你好！冲减当时计提的费用就可以的

天天向上 追问

2019-01-08 16:46

没有计提过

耿老师 解答

2019-01-08 16:47

你好！缴纳时你怎么做的？

天天向上 追问

2019-01-08 16:51

借：管理费用   贷：银行存款

耿老师 解答

2019-01-08 16:52

你好！借银行存款，贷以前年度损益调整。

天天向上 追问

2019-01-08 16:58

我冲管理费用可以吗

耿老师 解答

2019-01-08 16:59

你好，如果跨年度的话是不允许调整本年费用的。

天天向上 追问

2019-01-08 17:01

我现在是做12月份的账，应该没问题吧

耿老师 解答

2019-01-08 19:56

你好不跨年的话可以。

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相关问题讨论
你好！冲减当时计提的费用就可以的
2019-01-08 16:45:25
借管理费用、社保贷、应付职工薪酬、社保借应付职工薪酬、社保贷、银行存款。
2021-11-04 13:06:13
您好，您和就业缴纳社保的基数，个人可以选择这个基数分好几个档呢，你选择一个其中的档次缴纳就可以，
2020-07-15 18:07:46
您好 是从您基数调整的月份到目前交保险为止
2019-08-08 11:16:08
社保调整基数退款的做账步骤如下： 第一步：取得原社保单位和个人的月应缴纳金额，根据调整后的社保基数计算新的月应缴纳金额，计算出调整前后的差额。 第二步：通知原社保单位退款，单位应按调整后的月应缴纳金额的差额，将多缴的部分退还给个人。 第三步：记账处理，在原社保账户中记录个人的社保调整基数退款，并在个人账户中记录退款收入，以便税收申报。 拓展知识：社保调整基数退款一般情况下不涉及税收，但如果个人在调整前已经多缴了社保，则需要按照适用的个税法律法规，申报纳税。例如，根据《个人所得税法》第十四条第一款的规定，个人在收入扣除标准以外的部分，应当按照规定的税率、适用的税率和适用的征收方式申报纳税。
2023-02-24 14:23:50
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