福利费专票认证后，又不能抵扣，怎么做分录呢？

平常心 追问

2019-01-08 21:31

没看懂，，前面己认证，也进项抵了，年底怎么调出？

答疑郭老师 解答

2019-01-08 21:37

当月做进项转出就可以，第一个是福利费认证的分录，最后一个进项转出分录

平常心 追问

2019-01-08 21:48

明白了老师

答疑郭老师 解答

2019-01-08 21:49

不用客气的

平常心 追问

2019-01-08 21:50

如本月收到福利费专票，认证了，我可不可以直接入，借管理费，货银行，不做进项专出

答疑郭老师 解答

2019-01-08 21:52

价税合计做账是吗？也可以的，福利费需要通过应付职工薪酬过渡

平常心 追问

2019-01-08 21:59

好，但这认证…勾选了与申报不一致是吗

答疑郭老师 解答

2019-01-08 22:00

不要勾选认证了，直接做账，建议你要勾选认证然后进项转出