季度增值税申报时,我公司增值税普通发票和增值税专用发票一共加起来不含税销售额8万多,所以填写主表时小微销售那里填8万多,结果增值税专用发票代开比对不通过,后来我填了代开增值税专用发票那里填数的话第一栏必须大于增值税专用发票代开数,产生税额,这时怎么填写可以啊?
无奈的爆米花
于2019-01-08 23:29 发布 673次浏览
- 送心意
王晶老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
相关问题讨论

你好,拍个照片我看一下
2019-01-08 23:32:41

您好
8万是填在小微企业免税销售额这栏
申报经营个税时,填不含税收入,是填78➕8万
2020-01-08 11:12:19

你好,截图下要填写的申报表,方便解答
2019-10-14 21:27:37

季度报税的,你这个10万普票免增值税
1.2栏填写专票
9.10栏填写普票
2019-07-26 21:29:56

你好,季度收入超过30万的情况下,第一行填写(244680+121000)/1.03.第二行填写121000/1.03
2020-01-04 15:54:30
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息