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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2019-01-09 10:44

这个不需要结转，你没认证做借xx 应交税费-待认证进项税额 认证做借应交税费-应交增值税-进项税额 贷应交税费-待认证进项税额。

会计学堂辅导老师 追问

2019-01-10 16:27

老师，我现在接触的是农业公司，以前都是零申报，这个月想做点无票收入，不知道怎么做！！ 
自产自销 的

maize老师 解答

2019-01-10 16:31

小规模还是一般纳税人去税局备案免税吗？

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这个不需要结转，你没认证做借xx 应交税费-待认证进项税额 认证做借应交税费-应交增值税-进项税额 贷应交税费-待认证进项税额。
2019-01-09 10:44:06
你好，这个待认证已经做费用处理了吗
2019-01-09 10:05:25
你好 因为你这个暂估入库的商品销售了 即结转了成本
2019-09-20 16:17:51
你好，你把发票都认证了，那怎么还有待认证的进项约呢
2022-03-23 15:16:53
您好，认证多的正常填写申报表，然后抵扣不了的会自动留底
2020-08-03 12:36:00
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