一个公司是16年成立的，是小规模纳税人，但是他们之前都没有做账，从接手开始做账的，等于是18年才开始做账，然后我把16年17年的都做好了，但是因为是季报，税务局那里这个月应该申报10-12月的财务报表了，可是资产负债表里年初数不填可以吗？但是不填的话，资产负债表里未分配利润就对不起来了，还有利润表里是不是应该填1-12月的树，不然和资产负债表里的未分配利润就对不起来了

亮晶晶 追问

2019-01-09 12:22

不是的，就是18年10月份才把16年，17年的账都做完，但是是季报，这不1月份不是应该申报10-12月的财务报表吗，可是因为之前没有做账，报表都没有申报过的，所以这次申报就没有年初数了，那包括利润表也是对不起来了

亮晶晶 追问

2019-01-09 12:23

所以应该怎么申报

陈诗晗老师 解答

2019-01-09 12:46

无论你实际做账是什么时候做的，会计期间始终在那里。不能根据你什么时候做账去区分会计期间。

亮晶晶 追问

2019-01-09 12:47

那我怎么申报啊

陈诗晗老师 解答

2019-01-09 12:56

根据你的账务处理申报。如果数据有问题，那么调整数据。