这季度的收入有代开专票的，有自己开票的，还有没开票的，这个怎么填写增值税申报表，小规模纳税人

65sdibenxa 追问

2019-01-09 13:21

是的

月月老师 解答

2019-01-09 13:24

你好，代开填3栏，自己开票的填2栏，没开票的填1栏。

65sdibenxa 追问

2019-01-09 13:31

我们有一张代开的专票，税务局没办法作废，就又重新开了一张，这个要怎么算

月月老师 解答

2019-01-09 13:33

你好，找税务局冲了。

65sdibenxa 追问

2019-01-09 13:35

找过了，他们说机子坏了充不了

月月老师 解答

2019-01-09 13:42

你好，还是要找税务局。不然重复纳税，还有进收入要有钱进账的。

65sdibenxa 追问

2019-01-09 13:45

去过几次了，别人不给办我们也没办法，为了把钱结回来只好重新开了一张

65sdibenxa 追问

2019-01-09 13:47

现在重新开的发票钱已经进账了，就是之前的那张发票实在是不知道该怎么办

月月老师 解答

2019-01-09 13:48

你好，你的这种情况还是要和税务局沟通。

65sdibenxa 追问

2019-01-09 13:49

那这个情况我是要给这个单位挂账吗？

月月老师 解答

2019-01-09 13:50

是的，只能先放在应收。

65sdibenxa 追问

2019-01-09 13:51

那我报税的时候是不是也要正常申报

月月老师 解答

2019-01-09 13:52

你好，应该是这样的。