应付职工薪酬有录凭证，结账后资产负债表里没应付职工薪酬里没有数据是什么原因？

范范颖 追问

2019-01-09 15:02

是计提，与支付金额一致

邹老师 解答

2019-01-09 15:08

你好，那就没有余额的  
应付职工薪酬是期末余额数据，而不是发生额

范范颖 追问

2019-01-09 15:15

你好，我刚接手的财务，但我看之前财务做的分录是一样的，然后上个月的资产负债表里应付职工薪酬的数据是员工工资总额？

范范颖 追问

2019-01-09 15:17

然后我做的这个月的资产负债表里没有数据

邹老师 解答

2019-01-09 15:23

你好，能提供一下你单位应付职工薪酬明细账？

范范颖 追问

2019-01-09 15:28

我没有

邹老师 解答

2019-01-09 15:32

你好，如果没有期初数，本期计提多少，发放多少，期末应付职工薪酬就没有余额的 
期末余额=期初+本期贷方发生—本期借方发生

范范颖 追问

2019-01-09 15:35

我公司就几个人，每个月按时发放，那怎么之前做的有数据？我的没有？那我报税的话要怎么报？

邹老师 解答

2019-01-09 15:39

你好，需要看你单位应付职工薪酬明细账才知道原因的  
报什么税？工资薪金个人所得税？

范范颖 追问

2019-01-09 15:41

要报季度报表和年报

范范颖 追问

2019-01-09 15:43

范范颖 追问

2019-01-09 15:46

邹老师 解答

2019-01-09 15:53

你好，你提供的是管理费用，这个当然每个月都是0的 
我需要看的是应付职工薪酬明细账，这个是负债，而不是损益

范范颖 追问

2019-01-09 16:15

邹老师 解答

2019-01-09 16:24

你好，你这个每个月都是平的，没看到你之前说的有余额啊

范范颖 追问

2019-01-09 16:27

我是说软件自动生成的资产负债表里应付职工薪酬里是有数据，然后这个月我做的没有数据？

邹老师 解答

2019-01-09 16:29

你好，那就需要去检查是不是资产负债表的 应付职工薪酬数据错误了

范范颖 追问

2019-01-09 16:31

老师，你看一下那明细表，我12月份没有计提？之前都有计提，那我结账了还可以计提吗？

邹老师 解答

2019-01-09 16:41

你好，做了12月份的结账，就无法计提了  
需要在结账之前计提才是的

范范颖 追问

2019-01-09 16:42

那这样影响大吗？

范范颖 追问

2019-01-09 16:42

金蝶KIS是怎么计提？

邹老师 解答

2019-01-09 16:43

你好，有影响 
在系统录入计提分录就是了

范范颖 追问

2019-01-09 16:44

要怎么弥补吗？

邹老师 解答

2019-01-09 16:51

你好，在财务软件系统录入计提分录就是了

范范颖 追问

2019-01-09 16:53

录入下一个会计期间？

邹老师 解答

2019-01-09 16:55

你好，是在12月份的时候计提