这边遇到2018年第四季度所得税的时候那个月没有计提，到2019年一月计提，现在导致账目出现错误，这个应该怎么做

smile 追问

2019-01-09 16:06

那我之前一月份做了一笔正常计提的是不是要红充掉

meizi老师 解答

2019-01-09 16:15

你好 是的需要冲了

smile 追问

2019-01-09 17:16

老师我刚才按照你的方法红冲了 
在走以前年度损益调整这样不知道对不 
我一月份计提的，那我12月红冲的时候，我12月计提的那个所得税是1000多，然后我一月份红冲的时候。是600多，我呢12月份显示的应交所得税就成了500多了。

meizi老师 解答

2019-01-09 17:36

你１月计提你当月的  １２月计提应该在你１２月做计提 跨年计提要走以前年度损益科目  你现在１２月结账了没 
没结账直接进去补 

smile 追问

2019-01-09 17:41

今年12月还没有 
那我12月没结账，就是我补一笔，以前年度损益调整就行了吧？ 
就不用充作负数了吧，就直接按照你给我的那个分录做，就正确了，是吧？

meizi老师 解答

2019-01-09 17:42

你好 那就进去补计提 不用走这个以前年度损益科目了  我以为你结账了