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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2019-01-09 17:22

这个代替你的损益吧。你是不是有以前年度损益没有处理？

梁筠唯 追问

2019-01-09 17:23

以前年度应付款挂太久 没发票现在调账

maize老师 解答

2019-01-09 17:25

你是付款没发票是不是损益科目，现在你这个是以前年度费用和成本你不能直接做成本和费用只能用利润分配未分配利润去代替你之前费用和成本，这个跨年不能对本年利润有影响。

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相关问题讨论
你好，不是，所有者权益类
2020-02-23 14:51:52
您好，利润分配-未分配利润是所有者权益类科目。调整以前年度损益调整，费用增加，利润少了，不会是贷记利润分配-未分配利润。是借记利润分配-未分配利润。
2017-03-08 19:20:29
你好，是的
2017-05-04 11:05:31
您好 损益类科目是每个月底 结转到本年利润 本年利润是年底 结转到利润分配-未分配利润 是的
2022-05-25 20:39:32
资产负债表中的“未分配利润”是按总账户“利润分配”和“本年利润”贷方余额相加填正数,如果其中有一个是借方余额,相抵后贷方大于借方的,填正数,借方大于贷方的填负数。
2022-06-01 09:06:52
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