利润表未分配利润和资产负债表未分配利润对不上，怎么查找啊

鲁圆智 追问

2019-01-09 20:13

怎么做利润分配，10月和11月都对了，12月对不上

鲁圆智 追问

2019-01-09 20:14

净利润对不上资产负债表的未分配利润

文老师 解答

2019-01-09 20:25

就是提取盈余公积，分配给股东利润

文老师 解答

2019-01-09 20:25

具体差额是哪个数字吗

鲁圆智 追问

2019-01-09 20:27

我记得之前问过哪位老师，不是不用提取盈余公积么

文老师 解答

2019-01-09 20:30

法定盈余公积需要计提

鲁圆智 追问

2019-01-09 20:31

怎么计提

鲁圆智 追问

2019-01-09 20:38

刚成立公司半年怎么计提，没有收入

文老师 解答

2019-01-09 20:41

有利润才需要计提 没有利润就不需要

鲁圆智 追问

2019-01-09 20:49

好的没利润，找出原因了，两个凭证费用方向冲错账了

文老师 解答

2019-01-09 20:54

好的，那就好，加油

鲁圆智 追问

2019-01-09 20:55

谢谢老师

文老师 解答

2019-01-09 21:00

不客气，这是我们的职责所在