老师请问厂家给我们返点，我们把销售折让，让我们开红字发票！ 1、11月底开具红字发票税额1.6万、合计总额11.6万.12月做11月帐进项税额转出1.6时会计分录怎么做 2、1月当收到红字发票记账联时分录怎么做 3、1月厂家销售折让对公打款11.6万分录怎么做分录 谢谢老师，麻烦了啊

q 追问

2019-01-10 11:19

第一步进项转出的时候我我怎么做会计处理

朴老师 解答

2019-01-10 11:21

借:应交税金-进项税额        贷:应交税金-进项税额转出  结转时   借:应交税金-进项税额转出     贷:应交税金-未交增值税

q 追问

2019-01-10 11:24

谢谢老师的啊

朴老师 解答

2019-01-10 11:25

满意请给五星好评，谢谢

q 追问

2019-01-10 11:26

2、1月当收到红字发票记账联时分录我需要处理嘛

q 追问

2019-01-10 11:26

1月厂家给我公打款11.6万分录怎么做分录怎么处理

q 追问

2019-01-10 11:29

当时购进的库存我们还没销售出去，发票未入库，我们是不是在入库的时候抵减入库成本啊

q 追问

2019-01-10 11:36

在嘛

q 追问

2019-01-10 11:36

老师

q 追问

2019-01-10 11:36

方便留个联系方式嘛

q 追问

2019-01-10 12:15

在嘛

朴老师 解答

2019-01-10 14:12

1.红字发票做原分录的负数分录
2.这个直接红冲当时的付款分录

q 追问

2019-01-10 14:27

好的，谢谢老师啊

朴老师 解答

2019-01-10 14:28

不用客气，满意请给五星好评，谢谢