我想咨询一下差额征税怎么申报增值税

北斗星的爱 追问

2019-01-10 10:29

比如说我这张票在这个表里怎么填呢

月月老师 解答

2019-01-10 10:39

你好，你的票是6000，你差额是5400。

北斗星的爱 追问

2019-01-10 10:40

我这个是人力资源公司劳务派遣，那在上面那个表中怎么填呢

月月老师 解答

2019-01-10 10:44

你好，你的差额和开票的金额为什么不一致呢。

北斗星的爱 追问

2019-01-10 10:57

本来就不一致吧

月月老师 解答

2019-01-10 10:59

你好，单位付给你单位钱，你付给职工钱，剩下的差额开票，对吗。

北斗星的爱 追问

2019-01-10 11:18

老师，您的意思是我这差额征税也应该显示6000吗

月月老师 解答

2019-01-10 11:22

你好，你这张票的税额不对，征收率应该是5%，是不是因为这个原因导致报税过不去。

北斗星的爱 追问

2019-01-10 11:24

是百分之三，我是小规模

北斗星的爱 追问

2019-01-10 11:26

我这个是属于全额开票的差额吧

月月老师 解答

2019-01-10 11:29

劳务公司小规模如果采用差额纳税也是征收率5%。

北斗星的爱 追问

2019-01-10 11:32

5400是职工钱

月月老师 解答

2019-01-10 12:02

单位给你公司一共是11400，你给职工5400，是这样吧

北斗星的爱 追问

2019-01-10 14:04

应该是单位给我6000，5400付给职工

月月老师 解答

2019-01-10 14:13

你应该开600的差额发票。