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老师，公司本来利润是45000，所得税预提4500，那利润变成40500，那我季度申报所得税利润填45000吗？
蓝天
于2019-01-10 10:44 发布 664次浏览
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张艳老师
职称： 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
2019-01-10 10:47
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老师，公司本来利润是45000，所得税预提4500，那利润变成40500，那我季度申报所得税利润填45000吗？
答： 是的，为45000，要按利润表的利润总额的数字填写。
老师，公司本来利润是45000，所得税预提4500，那利润变成40500对吗？
答： 你好，45000-4500=40500是的，您的计算正确
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
第一个季度利润总额100万，应纳所得税额=100万*5%=5万，利润表利润总额本年累计数是100万第二季度利润总额是亏损的 为-10万，那利润表利润总额本年累计数变为90万，90万*0.05=45000，因为第一季度已经预缴所得税5万，那岂不是第二季度要退我5000元税款了？？？？？
答： 你好，季度预交嫉是不退的，要退是第二年的汇算清缴的时候退
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