你好，老师，我的财务软件是用友T3,做账时12月份结账了，就建了19年的账套，但发现18年12月份还有账没做，现在总账反结账了，其它凭证都可以删除，就是计提折旧这个删不了，点固定资产模块――处理――恢复结账前状态，一点就这样 如果竖着的固定资产模块是打开的，再点竖着的固定资产模块就这样 它就有下拉列表，点处理点恢复月末结账前状态就出现这个

三宝老师 解答

2019-01-10 11:35

用友软件，系统产生的凭证式不可以删除的。如果你折旧没有错误的话，就不用管这张凭证了

学习 追问

2019-01-10 11:40

我有银行取款的没做，这个有时间的，

学习 追问

2019-01-10 11:41

现在折旧的是31号，其它都做不进去了

三宝老师 解答

2019-01-10 11:43

用友银行科目有业务发生时间，你录入发生时间不是一样？